Recepcionar, revisar y contabilizar facturas de proveedores, asegurando su correcta imputación contable, analítica y fiscal.

Verificar que las facturas cuentan con la documentación, aprobaciones, pedidos, albaranes o certificaciones correspondientes.

Preparar propuestas y remesas de pago a proveedores.

Realizar conciliaciones de cuentas de proveedores, identificando partidas pendientes, diferencias, duplicidades o incidencias.

Gestionar consultas e incidencias con proveedores relacionadas con facturas, pagos, vencimientos, retenciones, descuentos o documentación pendiente.

Coordinarse con Compras, Operaciones, Tesorería, Administración y Control de Gestión.

Participar en los cierres mensuales, trimestrales y anuales.

Revisar facturas pendientes de recibir, provisiones, periodificaciones y saldos de proveedores.

Preparar documentación de soporte para auditorías internas y externas, revisiones fiscales y controles corporativos.

Contribuir a la mejora de los procesos de cuentas a pagar.

Garantizar el cumplimiento de las políticas internas,



procedimientos financieros y normativa contable y fiscal aplicable.

Experiencia mínima de 5 años en puestos similares de contabilidad de proveedores, cuentas a pagar, administración financiera o accounting.

Experiencia demostrable en contabilización de facturas de proveedores y preparación de pagos.

Se valorará experiencia en empresas de servicios, multinacionales, grupos empresariales o entornos B2B con alto volumen de operaciones.

Conocimiento práctico del ciclo completo de cuentas a pagar.

Conocimientos sólidos del Plan General Contable, normativa fiscal básica, IVA, retenciones, provisiones, periodificaciones y cierres contables.

Dominio avanzado de Microsoft Excel.

Experiencia con ERP, sistemas contables, plataformas de facturación electrónica o herramientas de gestión de proveedores.

Capacidad para trabajar con información financiera sensible y mantener la confidencialidad.

Excelentes habilidades de organización, comunicación y coordinación.

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