- Elaborar y mantener actualizado permanentemente el mapa de riesgos del grupo estableciendo un sistema de control de riesgos adecuado y suficiente a las necesidades de la organización.
- Diseñar estrategias de mitigación de riesgos, contribuyendo a la mejora de la gestión de riesgos y de los sistemas de control.
- Elaborar y mantener permanentemente actualizado el mapa de procesos legales y operacionales del grupo estableciendo un sistema de revisión y mejora permanente que garantice que las actividades del grupo se desarrollan de forma optimizado y segura.
- Verificar que los procesos de la empresa son adecuados y se cumplen según las leyes, políticas y procedimientos aprobados y vigentes, identificando mejoras a la gestión de control, eficiencia, transparencia y a la imagen de la organización.
- Elaborar y Proponer a la Dirección Ejecutiva para su aprobación, el Plan Anual de Auditoría Legal, controlar su ejecución e informar los resultados del mismo, con la periodicidad que se determine.
- Desarrollar programas de difusión, formación y evaluación para la capacitación de la organización en materias y procesos legales.
- Evaluar de forma permanente el funcionamiento de los controles internos establecidos, en cuanto al diseño,



seguridad y eficacia de los procesos existentes en la organización, que permitan el control de sus actividades, así como facilitar la gestión de sus riesgos.
- Comunicar a la Dirección Ejecutiva los hechos significativos, obtenidos de las revisiones, relacionados con las actividades o procesos orientados a controlar las actividades del grupo, recomendando las medidas que signifiquen mejorar la efectividad del sistema de control interno de la empresa.
- Examinar el grado de cumplimiento de los reglamentos, normas, códigos y políticas aprobadas.
- Evaluar en forma cualitativa y cuantitativa los medios o formas que generan información para el proceso de toma de decisiones.
- Entrevistar al personal responsable de cada área de estudio.
- Recabar información sobre el terreno (observación de procesos y actividades; visualización y chequeo de documentación diversa como facturas, contratos, liquidaciones…).
- Consensuar los resultados obtenidos y las propuestas de mejora con el personal responsable implicado.
- Elaborar informes de las verificaciones y análisis efectuados, así como las recomendaciones pertinentes.
- Colaborar con los auditores/as externos.

📌 AUDITOR/A INTERNO/A (REUS)
🏢 BORGES INTERNATIONAL GROUP S.L.U.
📍 Reus