¿Qué retos te proponemos?

Integrado/a en el área de Administración Financiera – Customer Service On-Trade Business Unit, ejecutarás los procesos del Front Office SAC UNHO (Unidad de Negocio Hostelería), relacionados con el ciclo Invoice to Cash.

Tus funciones principales consistirán en:

Formar a los nuevos clientes al inicio de la relación comercial sobre los procesos de facturación, cobro y herramientas de colaboración disponibles.
Gestionar y documentar contratos, anexos, mandatos SEPA y acuerdos financieros durante toda la relación comercial con el cliente.
Coordinar con Back Office la actualización de datos maestros de clientes (direcciones, datos bancarios, condiciones de pago, contactos, etc.).
Garantizar la correcta facturación de productos y envases asociados, asegurando la aplicación de las condiciones comerciales acordadas por el Equipo Comercial.
Gestionar incidencias y reclamaciones relacionadas con la facturación, coordinando su resolución con las áreas implicadas.
Coordinar con el Equipo de Ventas la facturación de bonificaciones y descuentos para asegurar el cumplimiento de las condiciones pactadas con los clientes.
Asegurar la correcta aplicación y liquidación de condiciones comerciales fuera de factura, tales como rappels, descuentos aplazados y otros acuerdos comerciales.
Realizar el seguimiento del riesgo de crédito de la cartera asignada, identificando y reportando aquellas situaciones que requieran revisión.
Gestionar el seguimiento de cobros y asegurar el cumplimiento de los plazos de pago acordados con los clientes.
Participar en la negociación de aplazamientos de pago y en la gestión de recobro de impagados dentro del marco de actuación definido.
Emitir y registrar cobros mediante transferencias, cheques, pagarés, recibos negociables o confirmings.




Documentar incumplimientos de las condiciones contractuales mediante los canales establecidos.
Gestionar y documentar los procesos de recuperación de IVA ante la Agencia Tributaria en casos de créditos incobrables o concursos de acreedores.
Analizar la deuda vencida de la cartera asignada y proponer acciones orientadas a reducir el saldo pendiente de cobro.
Analizar los hábitos y plazos de pago de los clientes para identificar oportunidades de mejora y minimizar riesgos financieros.
Coordinar con los equipos de Ventas, Desarrollo Comercial y Asesoría Jurídica las actuaciones relacionadas con la liquidación o baja de clientes.
Atender y dar soporte al equipo comercial y a los clientes, garantizando una correcta gestión administrativa y la aplicación de los acuerdos comerciales.
Participar en el análisis de KPIs del área y de los procesos de Pedido al Cobro, identificando oportunidades de mejora y eficiencia operativa.
Colaborar en proyectos e iniciativas de mejora continua orientadas a optimizar los procesos y la calidad del servicio prestado.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de servicio, calidad y eficiencia definidos para Customer Service y Administración Financiera.

Centro de trabajo: Rosselló (Barcelona).

¿Qué es necesario para el desarrollo de esta posición?

Formación:
Formación: CFGS/FPII, Licenciatura/Grado en Administración de Empresas, Económicas o similar.

Experiencia:
Experiencia mínima previa de 2 años en tareas de atención al cliente o gestión administrativa de clientes, preferiblemente en gestión de cobros y pedidos.
Usuario avanzado entorno Office
Conocimientos consolidados en contexto SAP R3.

Habilidades:
Alta capacidad de organización.
Buena capacidad de comunicación y atención al cliente.
Alta capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.

CONTRATACIÓN
Contrato temporal
Jornada completa

📌 Front Office Customer Service On Trade (Temporal) (Barcelona)
🏢 Damm
📍 Barcelona