¿Qué retos te proponemos?

Integrado/a en el área de Administración Financiera – Customer Service On-Trade Business Unit , ejecutarás los procesos del Front Office SAC UNHO (Unidad de Negocio Hostelería) , relacionados con el ciclo Invoice to Cash .

Tus funciones principales consistirán en:

- Formar a los nuevos clientes al inicio de la relación comercial sobre los procesos de facturación, cobro y herramientas de colaboración disponibles.
- Gestionar y documentar contratos, anexos, mandatos SEPA y acuerdos financieros durante toda la relación comercial con el cliente.
- Coordinar con Back Office la actualización de datos maestros de clientes (direcciones, datos bancarios, condiciones de pago, contactos, etc.).
- Garantizar la correcta facturación de productos y envases asociados, asegurando la aplicación de las condiciones comerciales acordadas por el Equipo Comercial.
- Gestionar incidencias y reclamaciones relacionadas con la facturación, coordinando su resolución con las áreas implicadas.
- Coordinar con el Equipo de Ventas la facturación de bonificaciones y descuentos para asegurar el cumplimiento de las condiciones pactadas con los clientes.
- Asegurar la correcta aplicación y liquidación de condiciones comerciales fuera de factura, tales como rappels, descuentos aplazados y otros acuerdos comerciales.
- Realizar el seguimiento del riesgo de crédito de la cartera asignada, identificando y reportando aquellas situaciones que requieran revisión.
- Gestionar el seguimiento de cobros y asegurar el cumplimiento de los plazos de pago acordados con los clientes.
- Participar en la negociación de aplazamientos de pago y en la gestión de recobro de impagados dentro del marco de actuación definido.
- Emitir y registrar cobros mediante transferencias, cheques, pagarés, recibos negociables o confirmings.




- Documentar incumplimientos de las condiciones contractuales mediante los canales establecidos.
- Gestionar y documentar los procesos de recuperación de IVA ante la Agencia Tributaria en casos de créditos incobrables o concursos de acreedores.
- Analizar la deuda vencida de la cartera asignada y proponer acciones orientadas a reducir el saldo pendiente de cobro.
- Analizar los hábitos y plazos de pago de los clientes para identificar oportunidades de mejora y minimizar riesgos financieros.
- Coordinar con los equipos de Ventas, Desarrollo Comercial y Asesoría Jurídica las actuaciones relacionadas con la liquidación o baja de clientes.
- Atender y dar soporte al equipo comercial y a los clientes, garantizando una correcta gestión administrativa y la aplicación de los acuerdos comerciales.
- Participar en el análisis de KPIs del área y de los procesos de Pedido al Cobro, identificando oportunidades de mejora y eficiencia operativa.
- Colaborar en proyectos e iniciativas de mejora continua orientadas a optimizar los procesos y la calidad del servicio prestado.
- Contribuir al cumplimiento de los objetivos de servicio, calidad y eficiencia definidos para Customer Service y Administración Financiera.

Centro de trabajo: Rosselló (Barcelona). ¿Qué es necesario para el desarrollo de esta posición?

Formación:

- Formación: CFGS/FPII, Licenciatura/Grado en Administración de Empresas, Económicas o similar.

Experiencia:

- Experiencia mínima previa de 2 años en tareas de atención al cliente o gestión administrativa de clientes, preferiblemente en gestión de cobros y pedidos.
- Usuario avanzado entorno Office
- Conocimientos consolidados en entorno SAP R3.

Habilidades:

- Alta capacidad de organización.
- Buena capacidad de comunicación y atención al cliente.
- Alta capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.

CONTRATACIÓN

- Contrato a plazo
- Jornada completa

📌 Front Office Customer Service On Trade (Temporal) (Barcelona)
🏢 Damm
📍 Barcelona