Nuestra misión en materia de salud pública es hacer que los sistemas alimentarios sean más seguros, saludables y sostenibles. A través de nuestra red mundial presente en 32 países, ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de soluciones innovadoras dedicadas a prevenir los riesgos para la salud relacionados con la alimentación, el medio ambiente y los bienes de consumo.

Nuestro crecimiento, tanto externo como interno, fundamenta los pilares de nuestra historia, con más de 40 adquisiciones realizadas en los últimos 10 años de negocio.

Si quieres contribuir a un propósito inspirador a largo plazo y formar parte de una empresa multinacional en constante crecimiento en un mercado de alto valor con importantes oportunidades de desarrollo interno ¡únete a nosotros!

Actualmente precisamos incorporar en nuestras oficinas ubicadas en Barcelona (complejo Mercabarna) un/a Gestor/a de Cuentas a Cobrar.

Reportando al Director Financiero, la persona seleccionada será responsable de coordinar y optimizar el proceso de facturación emitida de la compañía, garantizando la correcta gestión del ciclo de cobro.

Su papel será fundamental en la gestión y seguimiento de la deuda vencida, con el objetivo de reducir los días de cobro (DSO) y mejorar la eficiencia financiera de la organización. Además, liderará un equipo de 3 personas, impulsando la mejora continua de los procesos del área.





Se valorará positivamente contar con experiencia en Business Central.

Responsabilidades principales

- Liderar y coordinar el equipo de facturación y cuentas a cobrar (3 personas).
- Supervisar el proceso de facturación emitida, asegurando su correcta ejecución y control.
- Gestionar la contabilidad de clientes y garantizar la correcta imputación de operaciones.
- Verificar que las condiciones y formas de pago acordadas con los clientes estén correctamente registradas en el sistema.
- Realizar el seguimiento del ageing de clientes y analizar posibles riesgos de cobro.
- Gestionar de forma proactiva la deuda vencida e impagada, impulsando acciones de recobro.
- Elaborar y hacer seguimiento de expedientes de clientes morosos.
- Preparar reporting semanal y mensual sobre el estado de la facturación pendiente.
- Elaborar el reporting mensual de previsión de cobros.
- Calcular y analizar el DSO mensual y la provisión por insolvencias.
- Gestionar el cálculo y seguimiento de rappel de clientes.

Formación

Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.

Horario De lunes a viernes jornada completa.

Salario

28.000 € Bruto/año - 33.000€ Bruto/año.

Otros beneficios:

Retribución flexible: mutua, cheque guardería, tarjeta restaurante, tarjeta transporte.

Teletrabajo.

📌 UN/A GESTOR/A CUENTAS A COBRAR (Barcelona)
🏢 Mérieux NutriSciences España
📍 Barcelona