Responsabilidades
Contactar con los departamentos que gestionan los pagos a proveedores para obtener el detalle de las transferencias recibidas y proceder a la contabilización de los cobros (asignar las transferencias bancarias con las facturas pendientes de cobro).
En el proceso de la due diligence o revisión del portafolio, contactar con los diferentes deudores para conocer el estado de las facturas. Cruzar la información del sistema con la facilitada por los deudores para proceder a su actualización. Monitorización continua del portafolio.
Gestionar las incidencias. Si el estatus de una factura es “incidencia”, contactar con el deudor correspondiente a fin de obtener más información sobre el motivo del rechazo y ayudar al cliente (emisor de las facturas) a resolverlas antes de proceder a su compra por nuestra parte.




Dar soporte en la elaboración de las notificaciones a los deudores. Con cada remesa de facturas que se compra, se elaboran notificaciones para que los deudores sean conocedores de la cesión, incluyendo un desglose de las facturas compradas.

Requisitos y competencias
Educación y experiencia: Empresariales / ADE.
Competencias personales: Proactivo, riguroso, atención al detalle.
Competencias profesionales: Excel / Word y habilidades comunicativas.

Ubicación: Pau Claris, 165 Planta 9, 08037 Barcelona

Duración: 6 meses (con posibilidad de extender 6 meses)
J-18808-Ljbffr

📌 Becario De Operaciones De Financiación Comercial Y Factoring Barcelona (España)
🏢 Zintra Capital
📍 España