Responsabilidades

- Contactar con los departamentos que gestionan los pagos a proveedores para obtener el detalle de las transferencias recibidas y proceder a la contabilización de los cobros (asignar las transferencias bancarias con las facturas pendientes de cobro).
- En el proceso de la due diligence o revisión del portafolio, contactar con los diferentes deudores para conocer el estado de las facturas. Cruzar la información del sistema con la facilitada por los deudores para proceder a su actualización. Monitorización continua del portafolio.
- Gestionar las incidencias. Si el estatus de una factura es “incidencia”, contactar con el deudor correspondiente a fin de obtener más información sobre el motivo del rechazo y ayudar al cliente (emisor de las facturas) a resolverlas antes de proceder a su compra por nuestra parte.




- Dar soporte en la elaboración de las notificaciones a los deudores. Con cada remesa de facturas que se compra, se elaboran notificaciones para que los deudores sean conocedores de la cesión, incluyendo un desglose de las facturas compradas.

Requisitos y competencias

- Educación y experiencia: Empresariales / ADE.
- Competencias personales: Proactivo, riguroso, atención al detalle.
- Competencias profesionales: Excel / Word y habilidades comunicativas.

Ubicación: Pau Claris, 165 Planta 9, 08037 Barcelona

Duración: 6 meses (con posibilidad de extender 6 meses)

#J-18808-Ljbffr

📌 Becario de Operaciones de Financiación Comercial y Factoring (Barcelona)
🏢 Zintra Capital
📍 Barcelona