Asegurar y emitir la mayor facturación posible y en el menor tiempo posible con el objetivo de agilizar los pagos de las facturas por parte de los clientes y conseguir la mayor tesorería posible para el Grupo.
Comprobar en los sistemas de información, previo a la elaboración y emisión de facturas, la información de las intervenciones realizadas a los pacientes. Revisar los códigos, importes y prestaciones cargadas, con objeto de certificar que los actos han sido realizados en los hospitales y verificar que la información es correcta.
Gestionar incidencias en la facturación, por falta de información o datos no correctos, manteniendo interlocución con los centros hospitalarios y con las compañías aseguradoras.




Elaborar la facturación por las prestaciones ofrecidas a los pacientes y generar la factura física junto con la documentación anexa de las intervenciones al paciente.
Confeccionar remesas de facturas por compañía aseguradora con su correspondiente envío físico a cada compañía. Y generar ficheros magnéticos de facturación en las distintas plataformas de las compañías.
Realizar cierres de remesas de facturación semanales, quincenales y mensuales, con el mayor número y vólumen de facturación, con el objetivo de agilizar los cobros, pudiendo ser abonadas por los clientes en plazo y de manera regular.

Formación Específica

Imprescindible nociones de Excel y todo el paquete office, manejar herramientas tipo ERP y saber moverse en diferentes entornos.
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